7.1 Sumber Daya
Perusahaanmenetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan, implementasi, pemeliharaan dan perbaikan berkesinambungan dari Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Perusahaan telah mempertimbangkan :
- Kemampuan, kendala, dan sumber daya internal yang ada;
- Apa yang perlu diperoleh dari penyedia eksternal.
Departemen Sumber Daya Manusia (HRD) menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan terus-menerus meningkatkan efektivitas serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan pelanggan. Sumber daya yang diperlukan diidentifikasi dalam ulasan rencana pengembangan proses / bisnis, proses flow, juga didasarkan pada penilaian kinerja di tinjauan manajemen dan tinjauan bisnis bulanan.
Perusahaanmenentukan dan menyediakan personil-personil yang diperlukan untuk pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang efektif dan untuk operasi dan kendali prosesnya. HRD bersama dengan PIC proses masing-masing memastikan bahwa personel yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi kualitas produk telah kompeten dan telah diberikan pelatihan atas dasar operasi dan kendali prosesnya.
Perusahaantelah menentukan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan untuk operasi proses dan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan, infrastruktur dapat mencakup :
a) Bangunan dan utilitas terkait;
b) Peralatan, termasuk hardware dan software;
c) Transportasi;
d) Informasi dan teknologi komunikasi.
Manajemen Perusahaanmenentukan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian dengan persyaratan produk & dalam mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan interaksi harian dengan masing-masing PIC (person in charge / penanggung jawab terkait) dan karyawan.
Perusahaantelah menentukan, menyediakan dan memelihara lingkungan yang diperlukan untuk operasi proses dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa. Sebuah lingkungan yang sesuai bisa menjadi kombinasi dari faktor manusia dan fisik, yaitu :
- Sosial (mis: non-diskriminatif, tenang, non-konfrontatif)
- Psikologis (mis: mengurangi stres, pencegahan kelelahan, emosional)
- Fisik (mis: suhu, panas, kelembaban, cahaya, aliran udara, kebersihan, kebisingan).
Manajer berkoordinasi dengan masing-masing PIC (person in charge / penanggung jawab terkait) menentukan dan mengelola lingkungan kerja yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian dengan persyaratan produk dan tinjauan secara berkelanjutan.
Perusahaantelah menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan hasil yang valid dan dapat diandalkan ketika pemantauan atau pengukuran digunakan untuk memverifikasi kesesuaian produk dan jasa. Perusahaan telah memastikan bahwa sumber daya yang disediakan :
a) Cocok untuk jenis tertentu dari kegiatan pemantauan dan pengukuran yang dilakukan;
b) Dipelihara untuk memastikan kesesuaian yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan.
Perusahaanmenyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai bukti kesesuaian untuk tujuan pemantauan dan pengukuran sumber daya.
Ketertelusuran pengukuran (jika diperlukan oleh persyaratan) dipelihara untuk instrumen, atau dianggap menjadi bagian penting untuk memberikan kepercayaan validitas hasil pengukuran, maka :
a) Dikalibrasi atau diverifikasi, atau keduanya, pada selang waktu tertentu, atau sebelum digunakan, terhadap pengukuran yang mengacu ke standar pengukuran internasional atau nasional; bila tidak ada standar seperti itu ada, dasar yang dipakai untuk kalibrasi atau verifikasi harus dipertahankan sebagai informasi yang didokumentasikan;
b) Diidentifikasi untuk menentukan status;
c) Dijaga dari penyesuaian, kerusakan atau kerusakan yang akan membatalkan status kalibrasi dan hasil pengukuran selanjutnya.
Perusahaanmenentukan validitas hasil pengukuran sebelumnya ketika peralatan ukur didapati layak untuk tujuan, dan akan mengambil tindakan yang sesuai dan diperlukan.
Pengukuran & Sistem monitoring dilengkapi dengan baik dan sistem memiliki kontrol penuh atas pemantauan dan pengukuran peralatan. metode pengukuran yang digunakan dievaluasi untuk memastikan sesuai dan dapat diandalkan. Untuk memastikan bahwa peralatan pengukur beroperasi secara efektif dan memberikan hasil yang dapat diandalkan, organisasi mengambil langkah-langkah berikut :
- Peralatan yang dipelihara dengan baik dan dikalibrasi & disesuaikan bila diperlukan. perlindungan yang diperlukan berada di tempat untuk mengurus penyesuaian yang dapat menyebabkan hasil yang tidak valid.
- Kalibrasi dilakukan sesuai standar nasional. Dimana ada standar seperti itu ada, dasar yang dipakai untuk kalibrasi atau verifikasi dicatat. Catatan kalibrasi termasuk tanggal terakhir dari kalibrasi, kalibrasi lembaga (untuk lembaga eksternal), hasil kalibrasi, dan frekuensi kalibrasi sesuai proses dan / atau persyaratan instrumen dan tanggal kalibrasi berikutnya. akurasi yang dibutuhkan diidentifikasi dan dibandingkan dengan pengukuran yang memenuhi harapan.
- Identifikasi peralatan yang sesuai dilakukan dengan penandaan, label, penomoran atau termasuk dalam database kalibrasi / pemeliharaan.
- Kontrol yang tepat dipelihara untuk memastikan bahwa tidak ada peralatan yang rusak saat digunakan, keandalan peralatan dipastikan melalui pemeliharaan rutin dan kalibrasi ulang.
- Peralatan yang digunakan, ditangani dan disimpan dalam kondisi yang melindungi akurasi dan mencegah penyesuaian tidak resmi.
- Kartu riwayat peralatan dipelihara untuk semua alat pengukuran & uji instrumen.
Perusahaanmenentukan pengetahuan yang diperlukan untuk operasi proses dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa. Pengetahuan ini dipelihara dan dibuat tersedia sejauh yang diperlukan.
Ketika menangani perubahan kebutuhan dan tren, organisasi mempertimbangkan pengetahuan saat ini dan menentukan bagaimana untuk memperoleh atau mengakses pengetahuan tambahan yang diperlukan dan pembaharuan yang diperlukan.
Pengetahuan organisasi adalah pengetahuan spesifik tentang organisasi; umumnya diperoleh dengan pengalaman. Informasi ini digunakan dan digunakan bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Pengetahuan organisasi dapat didasarkan pada :
1. Sumber internal (kekayaan intelektual mis; pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman; pelajaran dari kegagalan dan keberhasilan proyek; berbagi pengetahuan dan pengalaman; hasil perbaikan dalam proses, produk dan jasa);
2. Sumber eksternal (misalnya standar; akademisi; konferensi; pengumpulan pengetahuan dari pelanggan atau penyedia eksternal).
7.2 Kompetensi
Perusahaantelah :
- Menentukan kompetensi yang diperlukan dari orang (personil) yang melakukan pekerjaan di bawah kendalinya yang mempengaruhi kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Memastikan bahwa personil kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman;
- Mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi yang dibutuhkan, dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil.
- Perusahaanmenyimpan informasi yang didokumentasikan sebagai bukti kompetensi bagi seluruh karyawan.
7.3 Kepedulian
Perusahaanmemastikan bahwa personil yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi peduli tentang :
- Kebijakan;
- Sasaran Integrasi yang relevan;
- Kontribusinya terhadap efektivitas Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, termasuk manfaat dari peningkatan kinerja;
- Implikasi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
7.4 Komunikasi
Perusahaanmenentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan untuk Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, termasuk :
a. Apa yang akan dikomunikasikan;
b. Kapan akan dikomunikasikan;
c. Dengan siapa dikomunikasikan;
d. Bagaimana dikomunikasikan;
e. Siapa yang berkomunikasi.
Tabel Komunikasi didokumentasikan pada lampiran dalam pedoman sistem manajemen terintegrasi ini.
7.5 Informasi Terdokumentasi
Perusahaanmembuat dan memperbarui informasi yang terdokumentasi, dengan memastikan kesesuaian :
a) Identifikasi dan deskripsi;
b) Format (mis: bahasa, versi software, grafis) dan media (mis: kertas, elektronik);
c) Tinjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupan.
Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaanadalah termasuk dokumentasi Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dibangun dengan pendekatan semua bahwa informasi yang berkaitan dengan proses-proses dari perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan tindak lanjut dalam Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus didokumentasikan dan dikendalikan untuk memastikan :
a) Tersedia dan cocok untuk digunakan, di mana dan kapanpun diperlukan;
b) Perlindungan yang sesuai (misalnya dari hilangnya kerahasiaan, penggunaan yang tidak benar, atau kehilangan integritas).
Untuk pengendalian informasi yang terdokumentasi, Perusahaanmelakukan :
a) Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan;
b) Penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk pemeliharaan keterbacaan;
c) Pengendalian perubahan (mis: kontrol versi);
d) Retensi dan disposisi.
Informasi yang terdokumentasi yang berasal dari eksternal yang akan diperlukan oleh organisasi untuk perencanaan dan operasi sistem manajemen mutu diidentifikasi dan dikendalikan.